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2019年部门预算编制说明


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四川省社会主义学院2019

部门预算编制说明

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一、基本职能及主要工作

(一)省社院职能简介。省社院是中共四川省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分,是省委直属参照公务员管理的正厅级事业单位。

(二)省社院2019年重点工作。以深入学习贯彻中共中央《社会主义学院工作条例》为抓手,认真落实第13次全国社院院长会议精神,围绕清华书记提出的创建硬件软件双一流省级社院的工作目标,进一步推进省社会主义学院各项工作,为推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。1、探索四川省中华文化学院建设模式,加强中华文化教学、研究和传播,逐渐形成弘扬中华优秀传统文化,继承革命文化,宣传巴蜀文化,发展社会主义先进文化,培育和践行社会主义核心价值观的四川社院特色文化品牌。2、立足为统一战线人才教育培养服务、为治蜀兴川事业凝心聚力的目标,按照突出统战特色、强化自身优势、创建全国品牌的学科建设思路,抓重点、补短板、解难题,找准学术研究主攻方向,不断提升学科核心竞争力。3、出台《四川省社会主义学院客座教授、兼职教师聘任管理暂行办法》,择优选拔有思想、有干劲、有潜力的各类人才作为学院客座教授、兼职教师。通过加强培训提升和完善管理体制,专职教师和学院兼职教师通力合作、集体备课、共同研究,打造精品课程,提高教师队伍合力。4、以完成四川统一战线陈列馆建设为依托,完善学院一院一馆一智库两中心的框架构建,逐渐形成院区各具特色的区域布局。

二、部门预算单位构成

省社院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省社院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省社院2019年收支总预算2891.56万元,2018年收支预算总数增加64.7万元,主要原因是为了创建双一流,新增陈列馆运行维护费省社会主义学院院区绿化建设两个专用项目。

(一)收入预算情况

省社院2019年收入预算2891.56万元,其中:上年结转703.89万元,占24.34%;一般公共预算拨款收入1897.67万元,占65.62%;事业单位经营收入287万元,占9.92%;其他收入3万元,占0.12%

(二)支出预算情况

省社院2019年支出预算2891.56万元,其中:基本支出1454.87万元,占50.31%;项目支出1436.69万元,占49.69%

四、财政拨款收支预算情况说明

省社院2019年财政拨款收支总预算2601.56万元,2018年财政拨款收支总预算减少1.88万元,主要原因是基本建设财政拨款收支减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1897.67万元、上年结转703.89万元;支出包括:教育支出2318.09万元、社会保障和就业支出123.8万元、卫生健康支出93.67万元、住房保障支出66万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省社院2019年一般公共预算当年拨款1897.67万元,比2018年预算数增加45.95万元,主要原因是新增陈列馆运行维护费项目20万元以及人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1614.2万元,占85.06%;社会保障和就业支出123.8万元,占6.52%;卫生健康支出93.67万元,占4.93%;住房保障支出66万元,占3.49%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2019年预算数为1614.2万元,主要用于:工资福利支出596.55万元、商品和服务支出970.21万元、对个人和家庭的补助支出14.64万元、资本性支出32.8万元。

2.?社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为87.1万元,主要用于:缴纳单位基本养老保险。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为34.84万元,主要用于:缴纳单位职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为1.86万元,主要用于:发放建国初期参加革命工作的部分离退休人员困难补助。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为68.09万元,主要用于:缴纳单位职工医疗保险。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为25.58万元,主要用于:缴纳单位公务员医疗补助。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为66万元,主要用于:缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省社院2019年一般公共预算基本支出1324.87万元,其中:

人员经费894.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费430.21万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

省社院2019三公经费财政拨款预算数25.6万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费21.6万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委四向拓展、全域开放战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省社院将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降33.33%主要原因是公务接待批次及人数减少。

2019年公务接待费计划用于与中央社院及其他各省、市及地州社院开展业务活动的餐费等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降8.47%主要原因是公务用车次数减少。

单位现有公务用车5辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)1辆,大型客车1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费21.6万元,用于5辆公务用车燃油、维修、保险、驾贴、过路停车费等方面支出。主要保障离退休干部服务机构用车、机要通信用车、应急公务用车及厅级领导干部用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

省社院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省社院2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,省社院为参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算为148.11万元,比2018年预算增加12.36万元,增长9.1%。主要原因是基本工资增长。

(二)政府采购情况

2019年,省社院安排政府采购预算634.83万元。主要用于:物业管理费311.22万元、车辆加油保险维修15.6万元、设备购置34.51万元、车辆租赁费10万元、院区绿化建设263.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,省社院共有车辆5辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车5辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年省社院100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是向计划外培训班收取的培训费、食宿费等。

2.上年结转:指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要是基建拨款、新校区设备购置经费和物业管理费。

3.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):指各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


? ?2019年2月28日

附件:表1.部门收支总表

????? 1-1.部门收入总表

????? 1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1?.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

2019部门预算公开报表.xls

绩效目标.xlsx


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